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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
2.511.568,82
Total Atualizado
2.511.568,82
Total Empenhado
1.092.703,01
Total Liquidado
961.097,05
Total Pago
951.020,71
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
ENVIA - AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
10.277.241/0001-36
170.000,00
155.831,34
325.831,34
322,48
322,48
322,48
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
LUCAS SOUZA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
40.275.499/0001-64
170.000,00
155.831,34
325.831,34
5.100,00
5.100,00
5.100,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
170.000,00
155.831,34
325.831,34
15.000,00
14.589,73
11.422,14
Visualizar Empenho
0004
2026
33903000
SUPERMERCADO MARTUCHELI LTDA
25.480.807/0001-08
60.000,00
0,00
60.000,00
355,89
355,89
355,89
Visualizar Empenho
0005
2026
33903000
SUPERMERCADO PAIZAO LTDA
00.963.393/0001-39
60.000,00
0,00
60.000,00
363,31
363,31
363,31
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
SUPERMERCADO PAIZAO LTDA
00.963.393/0001-39
60.000,00
0,00
60.000,00
358,50
358,50
358,50
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA
05.757.324/0001-92
170.000,00
155.831,34
325.831,34
510,00
510,00
510,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1924-06
170.000,00
155.831,34
325.831,34
60,31
60,31
60,31
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO SA
06.981.180/0001-16
170.000,00
155.831,34
325.831,34
514,89
514,89
514,89
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
POSTO AMARAL LTDA
71.018.550/0001-86
60.000,00
0,00
60.000,00
300,70
300,70
300,70
Visualizar Empenho
1-10 de 261 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
1.300.962,75
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0008
01
0003
1
29/01/2026
Despesa Orçamentária
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5.993,88
Visualizar OP
0051
01
0033
1
03/02/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/1924-06
BANCO DO BRASIL SA
30,36
Visualizar OP
0013
01
0008
1
05/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/1924-06
BANCO DO BRASIL SA
60,31
Visualizar OP
0001
01
0009
1
14/01/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO SA
514,89
Visualizar OP
0012
01
0012
1
19/01/2026
Despesa Orçamentária
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
88,84
Visualizar OP
0002
01
0011
1
21/01/2026
Despesa Orçamentária
23.689.936/0002-58
A&L TECNOLOGIA LTDA.
189,80
Visualizar OP
0007
01
0623
21/01/2026
Restos A Pagar
05.471.879/0001-73
KASA MOTORS LTDA
223.000,00
Visualizar OP
0003
01
0013
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
09.104.426/0001-60
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR
62,76
Visualizar OP
0009
01
0001
1
26/01/2026
Despesa Orçamentária
10.277.241/0001-36
ENVIA - AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
322,48
Visualizar OP
0018
01
0022
1
27/01/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA PGTO CAMARA
2.212,02
Visualizar OP
1-10 de 278 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
1.300.962,75
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0013
0008/2026
1
00.000.000/1924-06 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
60,31
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
0009/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA
14/01/2026
14/01/2026
14/01/2026
514,89
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0012
0012/2026
1
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026
88,84
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
0011/2026
1
23.689.936/0002-58 - A&L TECNOLOGIA LTDA.
19/01/2026
19/01/2026
21/01/2026
189,80
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0623/2025
1001
05.471.879/0001-73 - KASA MOTORS LTDA
21/01/2026
223.000,00
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
0013/2026
1
09.104.426/0001-60 - COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR
26/01/2026
26/01/2026
26/01/2026
62,76
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
0001/2026
1
10.277.241/0001-36 - ENVIA - AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
09/01/2026
09/01/2026
26/01/2026
322,48
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0015/2026
1
04.275.862/0001-88 - VIEIRA & FREIRE LTDA
27/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
5.500,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0014
0018/2026
1
- FOLHA PGTO CAMARA
27/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
47.064,40
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0015
0019/2026
1
- FOLHA PGTO CAMARA
27/01/2026
27/01/2026
27/01/2026
7.579,88
Visualizar OP
1-10 de 278 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar JSON
Exportar XML
Total Transferencia
28.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0165
01
24/04/2026
Transferência Financeira
17.700.758/0007-20
MUNICIPIO DE BERILO
28.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo JSON
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo xml
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
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Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
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Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente